Wat mag het kosten

Het saldo stijgt met € 956.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 1.312.000 en een daling van de baten met € 356.000.

ontwikkeling Exploitatie 2018-2019

* In bovenstaande tabel zijn enkele bedragen opgenomen waarbij in 2018 sprake is van een incidenteel budget (1e tussenrapportage 2018). De daling van de begroting in 2019 ten opzichte van 2018 wordt verklaard door het eenmalige karakter van deze posten.

Tarief rioolheffing

De daling van de tarieven komt grotendeels voort uit een aanpassing van de investeringskredieten en een lagere toegerekende rente waardoor de kapitaalslasten dalen.

Reserves

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn (groot € 82.000) te laten vrijvallen voor het beheer van, en onderhoud aan, de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. De jaarlijkse dotatie aan deze egalisatiereserve is geprognosticeerd op € 161.000.

Voorzieningen

Voorziening gemeentelijke watertaken

De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. De onttrekking in 2019 ten gunste van de tarieven rioolheffing betreft het voordeel op kapitaalslasten 2018 (rente verlaging van 2,5% naar 2,25%).

Investeringen

Er zijn voor dit programma geen voorgenomen investeringen opgenomen.

incidentele baten en lasten