Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | |||||||
Lasten | -7.855 | -8.221 | -8.856 | -8.956 | -9.109 | -8.938 | -9.089 |
Baten | 4.868 | 4.380 | 4.767 | 4.878 | 4.972 | 5.068 | 5.167 |
-2.987 | -3.841 | -4.089 | -4.078 | -4.137 | -3.871 | -3.922 | |
Het saldo stijgt met € 12.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 99.000 hogere lasten en € 111.000 hogere baten.
ontwikkeling Exploitatie 2018-2019
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere kosten dotatie aan de voorziening wachtgeld | 311 | - |
Hogere lasten en baten dienstverleningsovereenkomst | -107 | 107 |
Hogere lasten loonontwikkeling en lagere kosten ondersteuning raad (a.g.v. installatie nieuwe raad 2018) | 22 | 4 |
Coalitieakkoord: | ||
Hogere lasten onderzoeks- en advieskosten fusie met Beemster | -325 | - |
Totale ontwikkeling lasten en baten | -99 | 111 |
Reserves
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
voorzieningen
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders
De voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalig wethouders. Twee voormalig wethouders kunnen rechten ontlenen aan de regeling.
iNVESTERINGEN
Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma.
Incidentele Baten en lasten
Bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|---|
Onderzoeks- en advieskosten fusie met Beemster | -325 | -325 | - | - |
Totaal | -325 | -325 | - | - |