Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | |||||||
Lasten | -6.003 | -6.195 | -6.490 | -5.859 | -5.688 | -5.705 | -5.710 |
Baten | 6.704 | 3.352 | 4.576 | 2.973 | 2.879 | 2.904 | 2.932 |
700 | -2.843 | -1.914 | -2.887 | -2.808 | -2.801 | -2.778 | |
Het saldo daalt met € 973.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door € 631.000 lagere lasten en € 1.603.000 lagere baten.
ontwikkeling exPLOITATIE 2018-2019
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
GBA. Lagere lasten en baten reisdocumenten | 476 | -636 |
GBA. Lagere doorbelasting salariskosten t.l.v. GEO informatie | 193 | - |
Vergunningen. Lagere lasten en baten leges omgevingsvergunningen | 49 | -989 |
Diversen (o.a. hogere baten rijbewijzen, hogere doorbelasting salariskosten t.l.v. aktes) | -87 | 21 |
Totaal lasten en baten | 631 | -1.604 |
- De reisdocumenten zijn langer geldig. Het jaar 2019 is het eerste jaar dat in principe alle paspoorten zijn vervangen en nu een levensduur van 10 jaar hebben, daardoor zowel minder lasten als baten.
- Procentuele doorverdeling overhead kosten is gewijzigd door afname verkoop reisdocumenten.
- In 2018 is er incidenteel hogere doorbelasting t.l.v. GEO informatie door inzet op DataLab.
- De legesopbrengsten 2019 zijn ten opzichte van de wijzigingen van de gewijzigde begroting 2018 € 989.000 lager geprognosticeerd. In 2019 zijn de opbrengsten gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de vergunningsaanvragen WABO en is rekening gehouden dat er duurzaamheidskortingen kunnen worden gegeven tot een bedrag van € 21.000.
reserves
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
investering
Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma.
Incidentele baten en lasten
Er zijn geen inidentele baten en lasten voor dit programma.