Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | |||||||
Lasten | -24.689 | -21.636 | -34.771 | -24.981 | -22.217 | -12.104 | -10.986 |
Baten | 21.176 | 20.294 | 33.605 | 22.938 | 20.563 | 9.873 | 8.763 |
-3.512 | -1.341 | -1.166 | -2.043 | -1.654 | -2.232 | -2.223 | |
Het saldo daalt met € 877.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door € 9.790.000 lagere lasten en € 10.667.000 lagere baten.
ontwikkeling Exploitatie 2018-2019
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere lasten project Purmerend 2040 | 150 | - |
Lagere lasten en baten particuliere initiatieven (lagere baten betreft o.a. Grotenhuysweg € 165k) | 120 | -433 |
Hogere lasten en baten part initiatief Wagenweg | -3.700 | 3.400 |
Lagere lasten Short Stay (Vurige Staart) | 141 | - |
Lagere lasten en baten exploitatie eigendommen niet voor de openbare dienst (lagere baten betreft bijstelling verkooptaakstelling) | 50 | -411 |
Lagere lasten en baten Welzijnshuisvesting (lagere baten betreft verkoop Kaasmarkt 16 in 2018 € 480k) | 260 | -469 |
Lagere lasten (investeringen) en baten ( verkopen) Grondexploitaties in 2019 t.o.v. het jaar 2018, zoals opgenomen in de MPG 2018 - vastgesteld in juni 2018 | 12.781 | -12.763 |
Diversen (o.a. lagere lasten Ro structuren, ontwikkelprojecten en hogere lasten uitvoering omgevingswet) | -12 | 9 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 9.790 | -10.667 |
Particulier initiatief Wagenweg
In het voorjaar 2018 heeft de raad een voorstel aangenomen, waarbij de gemaakte kosten op € 630.000 na gedekt kunnen worden door de bijdragen van de initiatiefnemers. De te maken kosten zijn verdeeld over 2019 en 2020. Voor 2019 wordt er € 300.000 gedekt uit de algemene reserve.
Verkooptaakstelling vastgoed
Binnen dit programma wordt de verkooptaakstelling gerealiseerd door resultaat op particuliere initiatieven (o.a. Grotenhuysweg), exploitatie eigendommen niet voor de openbare dienst en door welzijnshuisvesting (lees Kaasmarkt). Een verkoop in 2018 leidt direct tot een lagere baat in 2019. In 2019 is tevens de baten naar beneden enigszins bijgesteld daar de verkoop van betreffende panden in 2020 wordt verwacht.
Grondexploitaties
Jaarlijks fluctueren de te maken kosten en opbrengsten van de lopende grondexploitaties. De mutaties in zowel de kosten als de baten voor 2018 en 2019 zijn gebaseerd op het in juni vastgestelde MPG 2018.
Reserves
Bestemmingsreserve Gronden
Deze reservewordt aangewend om de kosten te dekken voor projecten op dit programma, zoals Purmerend 2040, uitvoering omgevingswet en Short Stay (Vurige Staart). alsmede eventuele positieve of negatieve resultaten op de lopende grondexploitaties.
Investeringen
Voor dit programma zijn er geen voorgenomen investeringen.
Incidentele baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|---|
Ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven | -200 | - | - | - |
Purmerend 2040 | -240 | - | - | - |
Asbestsanering | -270 | - | - | - |
Aanleg glasvezel in schoolgebouwen | -38 | -38 | -38 | -38 |
Tegemoetkoming in kosten scholen | - | - | -50 | -50 |
Verkoop grond en vastgoed | 595 | 958 | - | - |
Winstneming grondexploitatie Brantjesstraat | 417 | - | - | - |
Totaal | 264 | 920 | -88 | -88 |